Aguarde...
carregando...
imagem de topo - brasao e bandeira da prefeitura
Portal da transparência
Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10732021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3095 / 2022 (nova janela)
30953095 / 021-03-2022751,680,00751,68
Detalhar ordem de fornecimento 26618 / 2021 (nova janela)
2661826618 / 010-12-2021271,680,00271,68
Detalhar ordem de fornecimento 10412 / 2021 (nova janela)
1041210412 / 017-06-2021156,960,00156,96

Pesquisar mais ordens de pagamento deste fornecedor

Total de pagamentos por mês

© 2024 Desenvolvido pela Divisão de Tecnologia da Informação
Prefeitura Municipal de Franca - São Paulo - Brasil
Para entrar em contato com a prefeitura, utilize a seção "Fale conosco" clicando aqui
Problemas na página, envie um email clicando aqui

Voltar ao topo da página