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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10862021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6021 / 2022 (nova janela)
60211425746021 / 125-04-2022673,200,00673,20
Detalhar ordem de fornecimento 3326 / 2022 (nova janela)
33261414793326 / 121-03-2022138,480,00138,48
Detalhar ordem de fornecimento 597 / 2022 (nova janela)
597597 / 002-03-2022420,000,00420,00
Detalhar ordem de fornecimento 24765 / 2021 (nova janela)
2476524765 / 009-12-2021529,200,00529,20
Detalhar ordem de fornecimento 22098 / 2021 (nova janela)
2209822098 / 003-11-202124,000,0024,00
Detalhar ordem de fornecimento 18812 / 2021 (nova janela)
1881213578718812 / 127-09-2021175,200,00175,20
Detalhar ordem de fornecimento 13893 / 2021 (nova janela)
1389313893 / 029-07-2021285,600,00285,60
Detalhar ordem de fornecimento 12045 / 2021 (nova janela)
1204513213412045 / 101-07-202144,160,0044,16

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