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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10982021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6026 / 2022 (nova janela)
60266026 / 025-04-2022473,880,00473,88
Detalhar ordem de fornecimento 596 / 2022 (nova janela)
596596 / 002-03-202244,400,0044,40
Detalhar ordem de fornecimento 24764 / 2021 (nova janela)
2476413797024764 / 109-12-202133,300,0033,30

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