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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11262021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 14154 / 2021 (nova janela)
1415414154 / 005-08-20213.918,000,003.918,00
Detalhar ordem de fornecimento 13518 / 2021 (nova janela)
1351813518 / 022-07-2021900,000,00900,00
Detalhar ordem de fornecimento 13158 / 2021 (nova janela)
1315813158 / 012-07-20213.918,000,003.918,00
Detalhar ordem de fornecimento 11571 / 2021 (nova janela)
1157113209011571 / 207-07-2021945,000,00945,00
Detalhar ordem de fornecimento 11554 / 2021 (nova janela)
1155411554 / 025-06-20212.350,800,002.350,80
Detalhar ordem de fornecimento 11570 / 2021 (nova janela)
1157011570 / 025-06-20217.225,000,007.225,00
Detalhar ordem de fornecimento 11571 / 2021 (nova janela)
1157113193311571 / 125-06-2021455,000,00455,00
Detalhar ordem de fornecimento 8563 / 2021 (nova janela)
85638563 / 014-06-20212.350,800,002.350,80
Detalhar ordem de fornecimento 8544 / 2021 (nova janela)
85448544 / 031-05-20215.950,000,005.950,00

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Total de pagamentos por mês

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