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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11972019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6520 / 2020 (nova janela)
6520115.9466520 / 116-04-202029,700,0029,70
Detalhar ordem de fornecimento 24555 / 2019 (nova janela)
2455524555 / 017-12-201930,000,0030,00
Detalhar ordem de fornecimento 16960 / 2019 (nova janela)
1696016960 / 004-09-2019112,500,00112,50

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