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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12802019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 14834 / 2020 (nova janela)
1483412095014834 / 126-08-2020346,560,00346,56
Detalhar ordem de fornecimento 9606 / 2020 (nova janela)
96061206559606 / 214-08-202032,840,0032,84
Detalhar ordem de fornecimento 9606 / 2020 (nova janela)
96061181939606 / 110-06-2020360,490,00360,49
Detalhar ordem de fornecimento 8622 / 2020 (nova janela)
86228622 / 026-05-2020165,420,00165,42
Detalhar ordem de fornecimento 7080 / 2020 (nova janela)
70807080 / 004-05-2020791,850,00791,85
Detalhar ordem de fornecimento 3374 / 2020 (nova janela)
33743374 / 003-04-2020145,680,00145,68
Detalhar ordem de fornecimento 1133 / 2020 (nova janela)
11331133 / 016-03-20201.230,760,001.230,76
Detalhar ordem de fornecimento 23946 / 2019 (nova janela)
2394623946 / 017-12-2019889,000,00889,00
Detalhar ordem de fornecimento 19214 / 2019 (nova janela)
1921411086019214 / 207-11-2019131,360,00131,36
Detalhar ordem de fornecimento 21579 / 2019 (nova janela)
2157921579 / 001-11-2019146,840,00146,84
Detalhar ordem de fornecimento 19214 / 2019 (nova janela)
1921410961219214 / 107-10-20191.319,750,001.319,75

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