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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14812019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 4513 / 2020 (nova janela)
4513116.3674513 / 227-04-2020857,500,00857,50
Detalhar ordem de fornecimento 4513 / 2020 (nova janela)
4513115.5644513 / 113-04-20204.392,500,004.392,50

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