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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10562020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3257 / 2021 (nova janela)
3257000.097.9473257 / 214-04-20219.366,150,009.366,15
Detalhar ordem de fornecimento 3257 / 2021 (nova janela)
3257000.097.5163257 / 109-04-20213.850,950,003.850,95
Detalhar ordem de fornecimento 21275 / 2020 (nova janela)
21275000.095.70621275 / 111-01-20211.736,220,001.736,22
Detalhar ordem de fornecimento 21283 / 2020 (nova janela)
2128321283 / 008-01-20213.141,180,003.141,18
Detalhar ordem de fornecimento 21735 / 2020 (nova janela)
2173521735 / 026-11-2020434,700,00434,70
Detalhar ordem de fornecimento 18018 / 2020 (nova janela)
1801818018 / 013-10-2020231,840,00231,84
Detalhar ordem de fornecimento 13552 / 2020 (nova janela)
1355213552 / 005-08-2020144,900,00144,90
Detalhar ordem de fornecimento 11782 / 2020 (nova janela)
1178211782 / 006-07-2020316,100,00316,10
Detalhar ordem de fornecimento 9492 / 2020 (nova janela)
94929492 / 005-06-20201.658,200,001.658,20
Detalhar ordem de fornecimento 7190 / 2020 (nova janela)
71907190 / 007-05-2020801,840,00801,84
Detalhar ordem de fornecimento 6185 / 2020 (nova janela)
61856185 / 022-04-20201.659,000,001.659,00

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