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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11062019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 4543 / 2020 (nova janela)
45434543 / 005-06-20204.513,500,004.513,50
Detalhar ordem de fornecimento 1582 / 2020 (nova janela)
158287.6631582 / 222-04-20204.972,500,004.972,50
Detalhar ordem de fornecimento 1582 / 2020 (nova janela)
158286.6561582 / 113-03-20205.439,000,005.439,00
Detalhar ordem de fornecimento 26628 / 2019 (nova janela)
2662826628 / 013-01-202011.333,500,0011.333,50
Detalhar ordem de fornecimento 24707 / 2019 (nova janela)
2470724707 / 017-12-201911.069,000,0011.069,00
Detalhar ordem de fornecimento 12384 / 2019 (nova janela)
1238412384 / 010-07-201933.060,000,0033.060,00
Detalhar ordem de fornecimento 8126 / 2019 (nova janela)
81268126 / 006-06-201912.240,000,0012.240,00
Detalhar ordem de fornecimento 5967 / 2019 (nova janela)
59675967 / 003-05-201910.388,000,0010.388,00

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