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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11122020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 19745 / 2020 (nova janela)
1974519745 / 029-10-2020646,000,00646,00
Detalhar ordem de fornecimento 19313 / 2020 (nova janela)
1931319313 / 028-10-20201.019,040,001.019,04
Detalhar ordem de fornecimento 15406 / 2020 (nova janela)
1540615406 / 003-09-2020324,240,00324,24
Detalhar ordem de fornecimento 9307 / 2020 (nova janela)
9307897739307 / 225-06-2020342,000,00342,00
Detalhar ordem de fornecimento 11037 / 2020 (nova janela)
1103711037 / 015-06-2020950,200,00950,20
Detalhar ordem de fornecimento 11038 / 2020 (nova janela)
1103811038 / 015-06-20201.243,200,001.243,20
Detalhar ordem de fornecimento 9307 / 2020 (nova janela)
9307890429307 / 105-06-2020423,500,00423,50
Detalhar ordem de fornecimento 9323 / 2020 (nova janela)
93239323 / 001-06-2020899,280,00899,28

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