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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11412020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 870 / 2021 (nova janela)
87098054870 / 412-04-2021616,000,00616,00
Detalhar ordem de fornecimento 870 / 2021 (nova janela)
870NF 96825870 / 301-03-20212.729,560,002.729,56
Detalhar ordem de fornecimento 19337 / 2020 (nova janela)
193379326619337 / 228-10-202014.106,200,0014.106,20
Detalhar ordem de fornecimento 19337 / 2020 (nova janela)
193379331219337 / 128-10-202010.609,800,0010.609,80
Detalhar ordem de fornecimento 17782 / 2020 (nova janela)
177829289517782 / 213-10-20204.225,780,004.225,78
Detalhar ordem de fornecimento 13437 / 2020 (nova janela)
134379258313437 / 301-10-20201.570,800,001.570,80
Detalhar ordem de fornecimento 15276 / 2020 (nova janela)
152769258415276 / 201-10-20203.850,000,003.850,00
Detalhar ordem de fornecimento 17782 / 2020 (nova janela)
177829258117782 / 101-10-20201.212,420,001.212,42
Detalhar ordem de fornecimento 15276 / 2020 (nova janela)
152769165415276 / 121-09-20202.724,600,002.724,60
Detalhar ordem de fornecimento 13437 / 2020 (nova janela)
134379077513437 / 210-08-20202.587,200,002.587,20
Detalhar ordem de fornecimento 13437 / 2020 (nova janela)
134379088613437 / 110-08-20202.724,600,002.724,60

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