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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11502019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6613 / 2020 (nova janela)
6613885466613 / 226-05-202025.764,960,0025.764,96
Detalhar ordem de fornecimento 1610 / 2020 (nova janela)
161087.7241610 / 322-04-2020156,000,00156,00
Detalhar ordem de fornecimento 3652 / 2020 (nova janela)
36523652 / 022-04-2020104,000,00104,00
Detalhar ordem de fornecimento 6613 / 2020 (nova janela)
661387.6796613 / 122-04-202016.567,200,0016.567,20
Detalhar ordem de fornecimento 6707 / 2020 (nova janela)
67076707 / 022-04-2020156,000,00156,00
Detalhar ordem de fornecimento 1610 / 2020 (nova janela)
161087.2211610 / 208-04-20207.180,160,007.180,16
Detalhar ordem de fornecimento 1610 / 2020 (nova janela)
161086.5601610 / 113-03-202013.765,440,0013.765,44
Detalhar ordem de fornecimento 24629 / 2019 (nova janela)
2462984.41824629 / 224-12-201923.088,000,0023.088,00
Detalhar ordem de fornecimento 24629 / 2019 (nova janela)
2462984.53424629 / 324-12-201935.152,000,0035.152,00
Detalhar ordem de fornecimento 26363 / 2019 (nova janela)
2636326363 / 024-12-2019104,000,00104,00
Detalhar ordem de fornecimento 24629 / 2019 (nova janela)
2462984.40224629 / 117-12-201925.272,000,0025.272,00
Detalhar ordem de fornecimento 17086 / 2019 (nova janela)
1708617086 / 029-08-2019156,000,00156,00
Detalhar ordem de fornecimento 13553 / 2019 (nova janela)
1355313553 / 026-07-2019416,000,00416,00

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