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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11622020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 8548 / 2021 (nova janela)
85488548 / 002-06-2021441,600,00441,60
Detalhar ordem de fornecimento 2675 / 2021 (nova janela)
26752675 / 024-03-2021883,200,00883,20
Detalhar ordem de fornecimento 19777 / 2020 (nova janela)
1977719777 / 029-10-2020883,200,00883,20
Detalhar ordem de fornecimento 15313 / 2020 (nova janela)
1531315313 / 004-09-2020294,400,00294,40

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Total de pagamentos por mês

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