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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12072020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11544 / 2021 (nova janela)
1154410318011544 / 109-09-2021504,000,00504,00
Detalhar ordem de fornecimento 11545 / 2021 (nova janela)
1154511545 / 006-08-2021218,000,00218,00
Detalhar ordem de fornecimento 1412 / 2021 (nova janela)
14121412 / 012-04-20215.544,000,005.544,00
Detalhar ordem de fornecimento 2701 / 2021 (nova janela)
2701976062701 / 229-03-2021479,600,00479,60
Detalhar ordem de fornecimento 3342 / 2021 (nova janela)
33423342 / 029-03-2021218,000,00218,00
Detalhar ordem de fornecimento 2701 / 2021 (nova janela)
2701972052701 / 115-03-2021207,000,00207,00
Detalhar ordem de fornecimento 19322 / 2020 (nova janela)
193229641519322 / 412-02-2021336,000,00336,00
Detalhar ordem de fornecimento 19322 / 2020 (nova janela)
193229554119322 / 308-01-20214.200,000,004.200,00
Detalhar ordem de fornecimento 19322 / 2020 (nova janela)
193229418619322 / 225-11-2020479,600,00479,60
Detalhar ordem de fornecimento 19739 / 2020 (nova janela)
197399418719739 / 225-11-202087,200,0087,20
Detalhar ordem de fornecimento 19322 / 2020 (nova janela)
193229347319322 / 129-10-20201.680,000,001.680,00
Detalhar ordem de fornecimento 19739 / 2020 (nova janela)
197399337319739 / 129-10-20202.154,000,002.154,00
Detalhar ordem de fornecimento 17768 / 2020 (nova janela)
1776817768 / 001-10-2020486,800,00486,80

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