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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14062021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 14077 / 2022 (nova janela)
1407714077 / 027-07-202235.919,450,0035.919,45
Detalhar ordem de fornecimento 11249 / 2022 (nova janela)
1124911249 / 022-06-202213.220,550,0013.220,55
Detalhar ordem de fornecimento 9341 / 2022 (nova janela)
93419341 / 027-05-20229.765,000,009.765,00
Detalhar ordem de fornecimento 6501 / 2022 (nova janela)
65016501 / 028-04-20224.945,500,004.945,50
Detalhar ordem de fornecimento 3408 / 2022 (nova janela)
34083408 / 023-03-20223.780,000,003.780,00
Detalhar ordem de fornecimento 1640 / 2022 (nova janela)
16401640 / 021-03-202221.357,000,0021.357,00
Detalhar ordem de fornecimento 26519 / 2021 (nova janela)
2651926519 / 023-12-20218.820,000,008.820,00
Detalhar ordem de fornecimento 22561 / 2021 (nova janela)
2256100010531122561 / 218-11-20219.135,000,009.135,00
Detalhar ordem de fornecimento 22561 / 2021 (nova janela)
22561000.105.05822561 / 112-11-20213.150,000,003.150,00

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