Aguarde...
carregando...
imagem de topo - brasao e bandeira da prefeitura
Portal da transparência
Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14092018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 19284 / 2019 (nova janela)
19284000.085.71319284 / 230-01-20201.438,800,001.438,80
Detalhar ordem de fornecimento 19284 / 2019 (nova janela)
19284000.085.72119284 / 330-01-2020455,620,00455,62
Detalhar ordem de fornecimento 19284 / 2019 (nova janela)
19284000.082.28419284 / 109-10-20196.426,640,006.426,64
Detalhar ordem de fornecimento 14634 / 2019 (nova janela)
1463414634 / 005-08-20191.246,960,001.246,96
Detalhar ordem de fornecimento 12261 / 2019 (nova janela)
1226112261 / 010-07-20193.597,000,003.597,00
Detalhar ordem de fornecimento 5900 / 2019 (nova janela)
59005900 / 002-05-20192.398,000,002.398,00
Detalhar ordem de fornecimento 1271 / 2019 (nova janela)
12711271 / 022-03-20193.117,400,003.117,40
Detalhar ordem de fornecimento 29657 / 2018 (nova janela)
2965729657 / 016-01-20191.199,000,001.199,00

Pesquisar mais ordens de pagamento deste fornecedor

Total de pagamentos por mês

© 2024 Desenvolvido pela Divisão de Tecnologia da Informação
Prefeitura Municipal de Franca - São Paulo - Brasil
Para entrar em contato com a prefeitura, utilize a seção "Fale conosco" clicando aqui
Problemas na página, envie um email clicando aqui

Voltar ao topo da página