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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14132020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 1476 / 2021 (nova janela)
14761476 / 024-03-202110.650,000,0010.650,00

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