Aguarde...
carregando...
imagem de topo - brasao e bandeira da prefeitura
Portal da transparência
Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14532019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21308 / 2020 (nova janela)
2130821308 / 011-01-20212.244,000,002.244,00
Detalhar ordem de fornecimento 6167 / 2020 (nova janela)
61676167 / 029-10-20201.326,000,001.326,00
Detalhar ordem de fornecimento 7194 / 2020 (nova janela)
71947194 / 007-05-20201.224,000,001.224,00
Detalhar ordem de fornecimento 1363 / 2020 (nova janela)
13631363 / 027-03-2020510,000,00510,00
Detalhar ordem de fornecimento 27364 / 2019 (nova janela)
2736427364 / 007-01-20201.020,000,001.020,00

Pesquisar mais ordens de pagamento deste fornecedor

Total de pagamentos por mês

© 2024 Desenvolvido pela Divisão de Tecnologia da Informação
Prefeitura Municipal de Franca - São Paulo - Brasil
Para entrar em contato com a prefeitura, utilize a seção "Fale conosco" clicando aqui
Problemas na página, envie um email clicando aqui

Voltar ao topo da página