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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11902021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 9411 / 2022 (nova janela)
94119411 / 020-06-202210.997,330,0010.997,33
Detalhar ordem de fornecimento 8796 / 2022 (nova janela)
87968796 / 025-05-20225.559,680,005.559,68
Detalhar ordem de fornecimento 6380 / 2022 (nova janela)
63806380 / 025-04-202226.885,020,0026.885,02
Detalhar ordem de fornecimento 3155 / 2022 (nova janela)
31553155 / 016-03-202216.071,190,0016.071,19
Detalhar ordem de fornecimento 741 / 2022 (nova janela)
741741 / 002-03-202210.875,680,0010.875,68
Detalhar ordem de fornecimento 27194 / 2021 (nova janela)
2719427194 / 029-12-202122.612,930,0022.612,93
Detalhar ordem de fornecimento 23964 / 2021 (nova janela)
2396423964 / 025-11-202122.612,930,0022.612,93
Detalhar ordem de fornecimento 21570 / 2021 (nova janela)
2157021570 / 022-10-20218.354,720,008.354,72
Detalhar ordem de fornecimento 18132 / 2021 (nova janela)
1813218132 / 017-09-202117.819,740,0017.819,74
Detalhar ordem de fornecimento 16055 / 2021 (nova janela)
1605516055 / 026-08-20215.688,620,005.688,62
Detalhar ordem de fornecimento 13220 / 2021 (nova janela)
1322013220 / 014-07-202126.696,120,0026.696,12
Detalhar ordem de fornecimento 10561 / 2021 (nova janela)
1056110561 / 014-06-202110.360,100,0010.360,10

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