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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12712018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11001 / 2019 (nova janela)
1100111001 / 019-06-2019427,800,00427,80
Detalhar ordem de fornecimento 1064 / 2019 (nova janela)
10641064 / 013-06-2019586,500,00586,50

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