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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13762022
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 18014 / 2022 (nova janela)
1801418014 / 012-09-20227.600,000,007.600,00
Detalhar ordem de fornecimento 18020 / 2022 (nova janela)
1802018020 / 012-09-20222.340,000,002.340,00

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