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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12132018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3522 / 2019 (nova janela)
3522000.166.5083522 / 209-08-201930.108,000,0030.108,00
Detalhar ordem de fornecimento 3522 / 2019 (nova janela)
3522000.166.4153522 / 129-07-201931.550,000,0031.550,00
Detalhar ordem de fornecimento 7979 / 2019 (nova janela)
7979000.163.7647979 / 307-06-20194.838,400,004.838,40
Detalhar ordem de fornecimento 5890 / 2019 (nova janela)
5890000.163.5015890 / 303-06-20197.871,000,007.871,00
Detalhar ordem de fornecimento 7979 / 2019 (nova janela)
7979000.163.5027979 / 103-06-201928.604,500,0028.604,50
Detalhar ordem de fornecimento 7979 / 2019 (nova janela)
7979000.163.7087979 / 203-06-20198.234,400,008.234,40
Detalhar ordem de fornecimento 5890 / 2019 (nova janela)
5890000.163.0695890 / 217-05-201924.000,000,0024.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 5890 / 2019 (nova janela)
5890000.162.2505890 / 102-05-201939.310,000,0039.310,00
Detalhar ordem de fornecimento 1265 / 2019 (nova janela)
12651265 / 018-03-201953.133,000,0053.133,00
Detalhar ordem de fornecimento 1158 / 2019 (nova janela)
11581158 / 014-03-20191.872,000,001.872,00
Detalhar ordem de fornecimento 29676 / 2018 (nova janela)
2967629676 / 017-01-201918.393,000,0018.393,00

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