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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13272021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11390 / 2022 (nova janela)
1139011390 / 020-06-202247.583,500,0047.583,50
Detalhar ordem de fornecimento 9602 / 2022 (nova janela)
96029602 / 006-06-202243.070,000,0043.070,00
Detalhar ordem de fornecimento 6792 / 2022 (nova janela)
67926792 / 002-05-202213.200,000,0013.200,00
Detalhar ordem de fornecimento 3437 / 2022 (nova janela)
34373437 / 024-03-20226.600,000,006.600,00
Detalhar ordem de fornecimento 1763 / 2022 (nova janela)
17631763 / 014-03-202233.000,000,0033.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 26527 / 2021 (nova janela)
2652726527 / 009-12-202122.110,000,0022.110,00
Detalhar ordem de fornecimento 22595 / 2021 (nova janela)
2259522595 / 003-11-202132.340,000,0032.340,00
Detalhar ordem de fornecimento 18985 / 2021 (nova janela)
1898518985 / 030-09-202179.200,000,0079.200,00
Detalhar ordem de fornecimento 13400 / 2021 (nova janela)
1340013400 / 021-07-202196.360,000,0096.360,00

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Total de pagamentos por mês

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