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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00622016
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6826 / 2020 (nova janela)
68266826 / 020-07-202016.100,000,0016.100,00
Detalhar ordem de fornecimento 3461 / 2020 (nova janela)
3461000.353.3233461 / 002-04-202015.400,000,0015.400,00
Detalhar ordem de fornecimento 25793 / 2019 (nova janela)
2579333996125793 / 007-01-202017.000,000,0017.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 20976 / 2019 (nova janela)
2097620976 / 004-11-20198.750,000,008.750,00
Detalhar ordem de fornecimento 18785 / 2019 (nova janela)
1878518785 / 004-10-20198.050,000,008.050,00
Detalhar ordem de fornecimento 15872 / 2019 (nova janela)
15872000.318.82515872 / 019-08-20197.700,000,007.700,00
Detalhar ordem de fornecimento 11955 / 2019 (nova janela)
1195511955 / 030-07-20198.750,000,008.750,00
Detalhar ordem de fornecimento 7963 / 2019 (nova janela)
79637963 / 028-06-201916.800,000,0016.800,00
Detalhar ordem de fornecimento 7619 / 2019 (nova janela)
76197619 / 012-06-201913.050,000,0013.050,00
Detalhar ordem de fornecimento 2865 / 2019 (nova janela)
2865NF 3016912865 / 018-04-201910.150,000,0010.150,00
Detalhar ordem de fornecimento 989 / 2019 (nova janela)
989000298427989 / 022-03-20198.050,000,008.050,00
Detalhar ordem de fornecimento 27738 / 2018 (nova janela)
27738000.290.88127738 / 014-01-201920.750,000,0020.750,00

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