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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14652019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 15174 / 2020 (nova janela)
15174NF 36915174 / 024-07-2020597,000,00597,00
Detalhar ordem de fornecimento 6937 / 2020 (nova janela)
69376937 / 001-06-202039,800,0039,80
Detalhar ordem de fornecimento 6955 / 2020 (nova janela)
69556955 / 001-06-202039,800,0039,80
Detalhar ordem de fornecimento 6956 / 2020 (nova janela)
69566956 / 001-06-202079,600,0079,60

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