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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12972021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3434 / 2022 (nova janela)
34343434 / 018-04-202229.400,000,0029.400,00
Detalhar ordem de fornecimento 1633 / 2022 (nova janela)
16331633 / 004-04-20229.996,000,009.996,00
Detalhar ordem de fornecimento 26546 / 2021 (nova janela)
2654626546 / 020-12-202112.432,000,0012.432,00
Detalhar ordem de fornecimento 22558 / 2021 (nova janela)
2255822558 / 005-11-202125.060,000,0025.060,00
Detalhar ordem de fornecimento 18978 / 2021 (nova janela)
1897818978 / 028-10-202132.704,000,0032.704,00
Detalhar ordem de fornecimento 15784 / 2021 (nova janela)
1578415784 / 025-08-202114.420,000,0014.420,00
Detalhar ordem de fornecimento 14143 / 2021 (nova janela)
1414314143 / 005-08-2021700,000,00700,00
Detalhar ordem de fornecimento 13449 / 2021 (nova janela)
1344913449 / 022-07-202122.288,000,0022.288,00

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