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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10752019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3685 / 2020 (nova janela)
36853685 / 013-04-20206.034,000,006.034,00
Detalhar ordem de fornecimento 1573 / 2020 (nova janela)
15731573 / 016-03-20203.122,000,003.122,00
Detalhar ordem de fornecimento 26141 / 2019 (nova janela)
2614126141 / 013-01-20203.507,000,003.507,00
Detalhar ordem de fornecimento 24657 / 2019 (nova janela)
2465724657 / 017-12-20195.208,000,005.208,00
Detalhar ordem de fornecimento 21509 / 2019 (nova janela)
215098333621509 / 214-11-20191.953,000,001.953,00
Detalhar ordem de fornecimento 21509 / 2019 (nova janela)
215098333721509 / 314-11-2019945,000,00945,00
Detalhar ordem de fornecimento 21509 / 2019 (nova janela)
215098211921509 / 111-11-2019224,000,00224,00
Detalhar ordem de fornecimento 17073 / 2019 (nova janela)
170737734317073 / 109-09-2019112,000,00112,00
Detalhar ordem de fornecimento 14622 / 2019 (nova janela)
1462214622 / 005-09-2019112,000,00112,00
Detalhar ordem de fornecimento 12405 / 2019 (nova janela)
124057383612405 / 201-08-2019112,000,00112,00
Detalhar ordem de fornecimento 12405 / 2019 (nova janela)
1240572.53612405 / 117-07-201912.915,000,0012.915,00

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