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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11042022
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 14905 / 2022 (nova janela)
1490521543914905 / 229-08-20226.210,000,006.210,00
Detalhar ordem de fornecimento 17848 / 2022 (nova janela)
1784817848 / 029-08-202215.525,000,0015.525,00
Detalhar ordem de fornecimento 11524 / 2022 (nova janela)
1152421072811524 / 203-08-202214.759,100,0014.759,10
Detalhar ordem de fornecimento 14905 / 2022 (nova janela)
1490521072714905 / 103-08-202220.700,000,0020.700,00
Detalhar ordem de fornecimento 11524 / 2022 (nova janela)
1152420226011524 / 115-06-202215.525,000,0015.525,00

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