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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11092019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 1583 / 2020 (nova janela)
15831583 / 016-03-2020528,000,00528,00
Detalhar ordem de fornecimento 26629 / 2019 (nova janela)
266298705126629 / 113-01-2020440,000,00440,00
Detalhar ordem de fornecimento 24709 / 2019 (nova janela)
247098579324709 / 117-12-20191.120,000,001.120,00
Detalhar ordem de fornecimento 21487 / 2019 (nova janela)
2148721487 / 011-11-2019256,000,00256,00
Detalhar ordem de fornecimento 17316 / 2019 (nova janela)
1731617316 / 011-09-20191.408,000,001.408,00
Detalhar ordem de fornecimento 6066 / 2019 (nova janela)
60666066 / 005-09-2019856,800,00856,80
Detalhar ordem de fornecimento 8215 / 2019 (nova janela)
8215771548215 / 105-09-2019749,700,00749,70
Detalhar ordem de fornecimento 13576 / 2019 (nova janela)
1357613576 / 005-09-20191.285,200,001.285,20
Detalhar ordem de fornecimento 14639 / 2019 (nova janela)
1463914639 / 012-08-2019160,000,00160,00
Detalhar ordem de fornecimento 5962 / 2019 (nova janela)
59625962 / 001-08-20191.212,100,001.212,10
Detalhar ordem de fornecimento 12387 / 2019 (nova janela)
1238772.54012387 / 117-07-20191.208,000,001.208,00
Detalhar ordem de fornecimento 8128 / 2019 (nova janela)
8128687678128 / 103-06-2019672,000,00672,00

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