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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11142020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 851 / 2021 (nova janela)
851131344851 / 226-04-20212.518,500,002.518,50
Detalhar ordem de fornecimento 5803 / 2021 (nova janela)
58035803 / 022-04-2021168,000,00168,00
Detalhar ordem de fornecimento 851 / 2021 (nova janela)
851127631851 / 105-04-20214.857,600,004.857,60
Detalhar ordem de fornecimento 19756 / 2020 (nova janela)
1975611709319756 / 111-01-202180,640,0080,64
Detalhar ordem de fornecimento 19748 / 2020 (nova janela)
1974819748 / 023-11-2020478,020,00478,02
Detalhar ordem de fornecimento 21422 / 2020 (nova janela)
2142221422 / 019-11-20201.679,000,001.679,00
Detalhar ordem de fornecimento 19985 / 2020 (nova janela)
1998519985 / 003-11-20204.857,600,004.857,60
Detalhar ordem de fornecimento 19310 / 2020 (nova janela)
1931019310 / 028-10-20201.912,080,001.912,08
Detalhar ordem de fornecimento 19327 / 2020 (nova janela)
1932719327 / 028-10-202013.185,000,0013.185,00
Detalhar ordem de fornecimento 17743 / 2020 (nova janela)
1774317743 / 016-10-2020956,040,00956,04
Detalhar ordem de fornecimento 17759 / 2020 (nova janela)
1775917759 / 016-10-20208.958,000,008.958,00
Detalhar ordem de fornecimento 13525 / 2020 (nova janela)
1352513525 / 007-08-20201.745,280,001.745,28
Detalhar ordem de fornecimento 9327 / 2020 (nova janela)
9327999019327 / 129-06-20201.214,400,001.214,40
Detalhar ordem de fornecimento 11027 / 2020 (nova janela)
1102710089411027 / 225-06-20203.300,800,003.300,80
Detalhar ordem de fornecimento 11029 / 2020 (nova janela)
1102911029 / 022-06-2020410,000,00410,00
Detalhar ordem de fornecimento 9314 / 2020 (nova janela)
9314999029314 / 118-06-202056,000,0056,00

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Total de pagamentos por mês

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