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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11222019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3868 / 2020 (nova janela)
38683868 / 013-04-20201.955,000,001.955,00
Detalhar ordem de fornecimento 1169 / 2020 (nova janela)
11691169 / 016-03-20201.700,000,001.700,00
Detalhar ordem de fornecimento 26398 / 2019 (nova janela)
2639826398 / 013-01-20202.465,000,002.465,00
Detalhar ordem de fornecimento 24699 / 2019 (nova janela)
2469924699 / 017-12-20193.655,000,003.655,00
Detalhar ordem de fornecimento 20771 / 2019 (nova janela)
2077120771 / 004-12-20191.275,000,001.275,00
Detalhar ordem de fornecimento 23269 / 2019 (nova janela)
2326923269 / 025-11-20192.890,000,002.890,00
Detalhar ordem de fornecimento 17142 / 2019 (nova janela)
1714217142 / 009-09-2019595,000,00595,00
Detalhar ordem de fornecimento 14587 / 2019 (nova janela)
1458714587 / 012-08-20191.360,000,001.360,00
Detalhar ordem de fornecimento 12410 / 2019 (nova janela)
1241012410 / 017-07-20193.910,000,003.910,00
Detalhar ordem de fornecimento 8152 / 2019 (nova janela)
8152701128152 / 114-06-20191.870,000,001.870,00

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Total de pagamentos por mês

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