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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11402021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6044 / 2022 (nova janela)
60446044 / 015-06-2022313,950,00313,95
Detalhar ordem de fornecimento 3540 / 2022 (nova janela)
35403540 / 004-05-2022627,900,00627,90
Detalhar ordem de fornecimento 31945 / 2021 (nova janela)
3194518326531945 / 203-03-20221.883,700,001.883,70
Detalhar ordem de fornecimento 31945 / 2021 (nova janela)
3194518326631945 / 303-03-2022627,900,00627,90
Detalhar ordem de fornecimento 31945 / 2021 (nova janela)
3194518121031945 / 121-02-20225.486,800,005.486,80
Detalhar ordem de fornecimento 29195 / 2021 (nova janela)
2919517959729195 / 014-02-2022941,850,00941,85
Detalhar ordem de fornecimento 26867 / 2021 (nova janela)
2686717132126867 / 023-12-202122.759,950,0022.759,95
Detalhar ordem de fornecimento 24931 / 2021 (nova janela)
2493117198224931 / 222-12-2021313,950,00313,95
Detalhar ordem de fornecimento 24931 / 2021 (nova janela)
2493116962124931 / 113-12-20219.976,000,009.976,00
Detalhar ordem de fornecimento 22555 / 2021 (nova janela)
2255522555 / 012-11-20219.976,000,009.976,00
Detalhar ordem de fornecimento 18824 / 2021 (nova janela)
1882418824 / 004-10-202112.470,000,0012.470,00
Detalhar ordem de fornecimento 16323 / 2021 (nova janela)
1632316323 / 003-09-20218.729,000,008.729,00
Detalhar ordem de fornecimento 13902 / 2021 (nova janela)
1390213902 / 005-08-20213.179,850,003.179,85
Detalhar ordem de fornecimento 11636 / 2021 (nova janela)
1163614247811636 / 005-07-202117.520,350,0017.520,35

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