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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11432020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 871 / 2021 (nova janela)
871138052871 / 021-06-2021635,040,00635,04
Detalhar ordem de fornecimento 3475 / 2021 (nova janela)
34751380513475 / 021-06-2021352,800,00352,80
Detalhar ordem de fornecimento 8660 / 2021 (nova janela)
86601380538660 / 021-06-2021141,120,00141,12
Detalhar ordem de fornecimento 8661 / 2021 (nova janela)
86611380508661 / 021-06-202112.000,000,0012.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 6399 / 2021 (nova janela)
63991395096399 / 217-06-2021111,000,00111,00
Detalhar ordem de fornecimento 6399 / 2021 (nova janela)
63991332226399 / 110-05-20217.020,000,007.020,00
Detalhar ordem de fornecimento 849 / 2021 (nova janela)
849124671849 / 012-03-202121.462,000,0021.462,00
Detalhar ordem de fornecimento 19791 / 2020 (nova janela)
1979119791 / 018-11-202018.222,000,0018.222,00
Detalhar ordem de fornecimento 19338 / 2020 (nova janela)
1933811235019338 / 128-10-20201.128,960,001.128,96
Detalhar ordem de fornecimento 17484 / 2020 (nova janela)
1748417484 / 002-10-202016.293,480,0016.293,48
Detalhar ordem de fornecimento 15278 / 2020 (nova janela)
1527815278 / 003-09-2020352,800,00352,80
Detalhar ordem de fornecimento 13424 / 2020 (nova janela)
1342410473013424 / 106-08-20201.666,000,001.666,00
Detalhar ordem de fornecimento 13438 / 2020 (nova janela)
1343810472813438 / 106-08-202014.791,680,0014.791,68

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