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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11542019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3653 / 2020 (nova janela)
36533653 / 013-04-2020154,000,00154,00
Detalhar ordem de fornecimento 1613 / 2020 (nova janela)
16131613 / 016-03-2020154,000,00154,00
Detalhar ordem de fornecimento 1617 / 2020 (nova janela)
16171617 / 016-03-2020780,000,00780,00
Detalhar ordem de fornecimento 26365 / 2019 (nova janela)
2636526365 / 013-01-20201.194,000,001.194,00
Detalhar ordem de fornecimento 24537 / 2019 (nova janela)
2453724537 / 017-12-2019308,000,00308,00
Detalhar ordem de fornecimento 24538 / 2019 (nova janela)
2453824538 / 017-12-2019520,000,00520,00
Detalhar ordem de fornecimento 20763 / 2019 (nova janela)
207638211620763 / 111-11-2019154,000,00154,00
Detalhar ordem de fornecimento 17088 / 2019 (nova janela)
1708817088 / 009-09-2019154,000,00154,00
Detalhar ordem de fornecimento 14646 / 2019 (nova janela)
1464614646 / 012-08-2019154,000,00154,00
Detalhar ordem de fornecimento 12446 / 2019 (nova janela)
1244612446 / 017-07-2019154,000,00154,00

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