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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11752019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 26375 / 2019 (nova janela)
2637526375 / 013-01-202039,500,0039,50
Detalhar ordem de fornecimento 24511 / 2019 (nova janela)
2451124511 / 017-12-201939,500,0039,50
Detalhar ordem de fornecimento 12415 / 2019 (nova janela)
1241512415 / 017-07-201921,500,0021,50

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