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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11912019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 26632 / 2019 (nova janela)
2663226632 / 013-01-202028,800,0028,80
Detalhar ordem de fornecimento 19628 / 2019 (nova janela)
196288211719628 / 111-11-2019144,000,00144,00

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