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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12122020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11551 / 2021 (nova janela)
1155114222611551 / 002-07-202156,000,0056,00
Detalhar ordem de fornecimento 11550 / 2021 (nova janela)
1155011550 / 001-07-2021847,000,00847,00
Detalhar ordem de fornecimento 8560 / 2021 (nova janela)
85601376928560 / 014-06-2021726,000,00726,00
Detalhar ordem de fornecimento 3347 / 2021 (nova janela)
33471274273347 / 105-04-2021836,140,00836,14
Detalhar ordem de fornecimento 1410 / 2021 (nova janela)
14101269831410 / 129-03-2021224,000,00224,00
Detalhar ordem de fornecimento 1040 / 2021 (nova janela)
10401262861040 / 222-03-2021968,000,00968,00
Detalhar ordem de fornecimento 1040 / 2021 (nova janela)
10401250381040 / 115-03-20214.524,120,004.524,12
Detalhar ordem de fornecimento 19749 / 2020 (nova janela)
1974919749 / 030-11-2020242,000,00242,00
Detalhar ordem de fornecimento 19854 / 2020 (nova janela)
1985419854 / 023-11-2020593,080,00593,08
Detalhar ordem de fornecimento 17772 / 2020 (nova janela)
1777217772 / 029-10-2020242,000,00242,00
Detalhar ordem de fornecimento 19326 / 2020 (nova janela)
1932611273819326 / 229-10-2020847,000,00847,00
Detalhar ordem de fornecimento 19326 / 2020 (nova janela)
1932611235119326 / 128-10-202029.503,400,0029.503,40
Detalhar ordem de fornecimento 17742 / 2020 (nova janela)
1774217742 / 016-10-20201.675,450,001.675,45
Detalhar ordem de fornecimento 13417 / 2020 (nova janela)
1341713417 / 006-08-20201.376,100,001.376,10

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Total de pagamentos por mês

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