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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12292020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11569 / 2021 (nova janela)
1156914226311569 / 205-07-20214.620,000,004.620,00
Detalhar ordem de fornecimento 11569 / 2021 (nova janela)
1156914227211569 / 101-07-20219.380,000,009.380,00
Detalhar ordem de fornecimento 3444 / 2021 (nova janela)
34441280413444 / 007-04-202110.152,000,0010.152,00
Detalhar ordem de fornecimento 893 / 2021 (nova janela)
893126543893 / 224-03-20218.646,700,008.646,70
Detalhar ordem de fornecimento 893 / 2021 (nova janela)
893125554893 / 117-03-202112.245,850,0012.245,85
Detalhar ordem de fornecimento 19931 / 2020 (nova janela)
1993111709419931 / 206-01-202125.824,150,0025.824,15
Detalhar ordem de fornecimento 19928 / 2020 (nova janela)
1992819928 / 023-11-202083,000,0083,00
Detalhar ordem de fornecimento 19931 / 2020 (nova janela)
1993111445819931 / 123-11-202019.035,000,0019.035,00
Detalhar ordem de fornecimento 15309 / 2020 (nova janela)
1530910736015309 / 103-09-20207,000,007,00
Detalhar ordem de fornecimento 13443 / 2020 (nova janela)
1344310473113443 / 106-08-202011.985,000,0011.985,00

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