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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12412021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11767 / 2022 (nova janela)
1176711767 / 024-06-202283,880,0083,88
Detalhar ordem de fornecimento 6056 / 2022 (nova janela)
60566056 / 028-04-202253,000,0053,00
Detalhar ordem de fornecimento 3551 / 2022 (nova janela)
35513551 / 007-04-202214,150,0014,15
Detalhar ordem de fornecimento 188 / 2022 (nova janela)
188188 / 023-02-202228,300,0028,30
Detalhar ordem de fornecimento 24959 / 2021 (nova janela)
2495916837024959 / 010-12-202183,880,0083,88
Detalhar ordem de fornecimento 19155 / 2021 (nova janela)
1915519155 / 022-11-202141,940,0041,94
Detalhar ordem de fornecimento 21975 / 2021 (nova janela)
2197521975 / 012-11-202126,550,0026,55

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