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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12432020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 8531 / 2021 (nova janela)
85311376938531 / 014-06-20211.287,000,001.287,00
Detalhar ordem de fornecimento 6205 / 2021 (nova janela)
62051356126205 / 207-06-202111.355,300,0011.355,30
Detalhar ordem de fornecimento 6205 / 2021 (nova janela)
62051337106205 / 117-05-20211.485,000,001.485,00
Detalhar ordem de fornecimento 2757 / 2021 (nova janela)
27571284232757 / 212-04-20213.555,720,003.555,72
Detalhar ordem de fornecimento 2757 / 2021 (nova janela)
27571262852757 / 122-03-202113.036,920,0013.036,92
Detalhar ordem de fornecimento 19871 / 2020 (nova janela)
1987119871 / 023-11-202020.550,480,0020.550,48
Detalhar ordem de fornecimento 19937 / 2020 (nova janela)
1993719937 / 023-11-20203.498,000,003.498,00
Detalhar ordem de fornecimento 17752 / 2020 (nova janela)
1775217752 / 016-10-20206.573,600,006.573,60
Detalhar ordem de fornecimento 15300 / 2020 (nova janela)
1530015300 / 003-09-20205.886,360,005.886,36
Detalhar ordem de fornecimento 13402 / 2020 (nova janela)
1340210473213402 / 106-08-20206.932,160,006.932,16

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