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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12772021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11805 / 2022 (nova janela)
1180511805 / 024-06-20224.527,600,004.527,60
Detalhar ordem de fornecimento 9142 / 2022 (nova janela)
91429142 / 022-06-20221.755,600,001.755,60
Detalhar ordem de fornecimento 6286 / 2022 (nova janela)
62866286 / 028-04-20221.848,000,001.848,00
Detalhar ordem de fornecimento 3988 / 2022 (nova janela)
39881888863988 / 107-04-2022924,000,00924,00
Detalhar ordem de fornecimento 268 / 2022 (nova janela)
268181945268 / 123-02-20223.067,680,003.067,68
Detalhar ordem de fornecimento 27021 / 2021 (nova janela)
2702117166627021 / 023-12-20211.078,000,001.078,00
Detalhar ordem de fornecimento 25425 / 2021 (nova janela)
2542516947825425 / 013-12-20213.187,800,003.187,80
Detalhar ordem de fornecimento 22131 / 2021 (nova janela)
2213122131 / 012-11-20211.262,800,001.262,80
Detalhar ordem de fornecimento 19076 / 2021 (nova janela)
1907619076 / 008-10-2021985,600,00985,60
Detalhar ordem de fornecimento 16354 / 2021 (nova janela)
1635416354 / 003-09-2021970,200,00970,20

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Total de pagamentos por mês

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