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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13012020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 13662 / 2021 (nova janela)
1366213662 / 005-08-20211.530,000,001.530,00
Detalhar ordem de fornecimento 11656 / 2021 (nova janela)
1165614254011656 / 012-07-20212.380,000,002.380,00
Detalhar ordem de fornecimento 3457 / 2021 (nova janela)
34573457 / 005-04-20212.560,000,002.560,00
Detalhar ordem de fornecimento 1395 / 2021 (nova janela)
13951260481395 / 022-03-20211.792,000,001.792,00
Detalhar ordem de fornecimento 17779 / 2020 (nova janela)
1777917779 / 006-01-20211.536,000,001.536,00
Detalhar ordem de fornecimento 19892 / 2020 (nova janela)
1989211676819892 / 306-01-20215.248,000,005.248,00
Detalhar ordem de fornecimento 19892 / 2020 (nova janela)
1989211676919892 / 206-01-202114.837,200,0014.837,20
Detalhar ordem de fornecimento 19892 / 2020 (nova janela)
1989211446319892 / 123-11-2020327,360,00327,36
Detalhar ordem de fornecimento 19334 / 2020 (nova janela)
1933419334 / 028-10-2020327,360,00327,36
Detalhar ordem de fornecimento 15425 / 2020 (nova janela)
1542515425 / 002-10-20201.664,000,001.664,00
Detalhar ordem de fornecimento 17566 / 2020 (nova janela)
1756617566 / 002-10-2020119,040,00119,04

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