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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13142021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 9111 / 2022 (nova janela)
91119111 / 001-07-2022538,700,00538,70
Detalhar ordem de fornecimento 11795 / 2022 (nova janela)
1179511795 / 001-07-20221.454,490,001.454,49
Detalhar ordem de fornecimento 6240 / 2022 (nova janela)
62401936226240 / 104-05-2022258,580,00258,58
Detalhar ordem de fornecimento 3617 / 2022 (nova janela)
36171888853617 / 107-04-2022107,740,00107,74
Detalhar ordem de fornecimento 219 / 2022 (nova janela)
219219 / 023-02-2022538,700,00538,70
Detalhar ordem de fornecimento 31828 / 2021 (nova janela)
3182817956331828 / 014-02-2022430,960,00430,96
Detalhar ordem de fornecimento 27244 / 2021 (nova janela)
2724417166427244 / 023-12-2021430,960,00430,96
Detalhar ordem de fornecimento 24861 / 2021 (nova janela)
2486116837124861 / 010-12-2021646,440,00646,44

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