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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13682021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 14943 / 2022 (nova janela)
1494314943 / 029-07-202226.249,700,0026.249,70
Detalhar ordem de fornecimento 11829 / 2022 (nova janela)
1182911829 / 020-07-202217.499,800,0017.499,80
Detalhar ordem de fornecimento 3517 / 2022 (nova janela)
35173517 / 022-06-20225.249,940,005.249,94
Detalhar ordem de fornecimento 6269 / 2022 (nova janela)
62696269 / 022-06-20221.749,980,001.749,98
Detalhar ordem de fornecimento 9135 / 2022 (nova janela)
91359135 / 022-06-20228.749,900,008.749,90
Detalhar ordem de fornecimento 1110 / 2022 (nova janela)
11101110 / 003-03-202217.499,800,0017.499,80
Detalhar ordem de fornecimento 31959 / 2021 (nova janela)
3195931959 / 003-03-202213.124,850,0013.124,85
Detalhar ordem de fornecimento 31840 / 2021 (nova janela)
3184017956431840 / 014-02-20223.499,960,003.499,96
Detalhar ordem de fornecimento 27007 / 2021 (nova janela)
2700717890927007 / 202-02-20222.624,970,002.624,97
Detalhar ordem de fornecimento 29211 / 2021 (nova janela)
2921117838729211 / 031-01-20224.374,950,004.374,95
Detalhar ordem de fornecimento 25406 / 2021 (nova janela)
2540617489825406 / 311-01-20223.937,450,003.937,45
Detalhar ordem de fornecimento 25406 / 2021 (nova janela)
2540617392425406 / 229-12-20214.812,450,004.812,45
Detalhar ordem de fornecimento 27007 / 2021 (nova janela)
2700717489927007 / 129-12-20212.624,970,002.624,97

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