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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13922019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 9321 / 2020 (nova janela)
93211035019321 / 223-07-2020931,500,00931,50
Detalhar ordem de fornecimento 11036 / 2020 (nova janela)
1103611036 / 023-07-2020567,000,00567,00
Detalhar ordem de fornecimento 11044 / 2020 (nova janela)
1104411044 / 022-06-2020598,440,00598,44
Detalhar ordem de fornecimento 9312 / 2020 (nova janela)
93129312 / 018-06-20201.296,620,001.296,62
Detalhar ordem de fornecimento 9321 / 2020 (nova janela)
9321998999321 / 118-06-2020162,000,00162,00
Detalhar ordem de fornecimento 3660 / 2020 (nova janela)
3660953113660 / 217-04-2020461,500,00461,50
Detalhar ordem de fornecimento 6519 / 2020 (nova janela)
65196519 / 017-04-2020891,000,00891,00
Detalhar ordem de fornecimento 3660 / 2020 (nova janela)
3660941333660 / 113-04-2020648,000,00648,00
Detalhar ordem de fornecimento 1615 / 2020 (nova janela)
16151615 / 016-03-2020405,000,00405,00
Detalhar ordem de fornecimento 26366 / 2019 (nova janela)
2636626366 / 013-01-20202.159,000,002.159,00
Detalhar ordem de fornecimento 24539 / 2019 (nova janela)
2453924539 / 017-12-2019887,500,00887,50
Detalhar ordem de fornecimento 24540 / 2019 (nova janela)
2454024540 / 017-12-20191.215,000,001.215,00

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Total de pagamentos por mês

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