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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11172021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 13648 / 2021 (nova janela)
1364813648 / 028-07-202181.224,400,0081.224,40
Detalhar ordem de fornecimento 11670 / 2021 (nova janela)
1167011670 / 008-07-202116.650,000,0016.650,00
Detalhar ordem de fornecimento 8644 / 2021 (nova janela)
86448644 / 004-06-20217.630,000,007.630,00
Detalhar ordem de fornecimento 8647 / 2021 (nova janela)
86478647 / 004-06-202110.567,550,0010.567,55
Detalhar ordem de fornecimento 8649 / 2021 (nova janela)
86498649 / 004-06-20213.537,050,003.537,05

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