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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11372021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3510 / 2022 (nova janela)
35109026753510 / 115-08-20227.279,560,007.279,56
Detalhar ordem de fornecimento 31943 / 2021 (nova janela)
3194381173231943 / 114-04-202210.932,480,0010.932,48
Detalhar ordem de fornecimento 26865 / 2021 (nova janela)
2686526865 / 020-12-202110.958,760,0010.958,76
Detalhar ordem de fornecimento 24929 / 2021 (nova janela)
2492973041424929 / 109-12-20218.751,240,008.751,24
Detalhar ordem de fornecimento 21963 / 2021 (nova janela)
2196321963 / 029-10-20216.359,760,006.359,76
Detalhar ordem de fornecimento 18821 / 2021 (nova janela)
1882118821 / 027-10-202113.140,000,0013.140,00
Detalhar ordem de fornecimento 16322 / 2021 (nova janela)
1632216322 / 003-09-20213.836,880,003.836,88
Detalhar ordem de fornecimento 13900 / 2021 (nova janela)
1390013900 / 020-08-20218.619,840,008.619,84
Detalhar ordem de fornecimento 11635 / 2021 (nova janela)
1163511635 / 023-07-20217.227,000,007.227,00

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