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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12202022
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21029 / 2022 (nova janela)
2102921029 / 010-10-20227.488,000,007.488,00
Detalhar ordem de fornecimento 18162 / 2022 (nova janela)
1816218162 / 030-09-20225.148,000,005.148,00
Detalhar ordem de fornecimento 14950 / 2022 (nova janela)
1495014950 / 001-08-20228.580,000,008.580,00

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Total de pagamentos por mês

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