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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12362021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11771 / 2022 (nova janela)
1177186965011771 / 101-07-202222.684,860,0022.684,86
Detalhar ordem de fornecimento 9047 / 2022 (nova janela)
90478477619047 / 109-06-20229.004,860,009.004,86
Detalhar ordem de fornecimento 6052 / 2022 (nova janela)
60528238926052 / 128-04-20226.781,860,006.781,86
Detalhar ordem de fornecimento 3547 / 2022 (nova janela)
35478027473547 / 128-03-20225.013,720,005.013,72
Detalhar ordem de fornecimento 182 / 2022 (nova janela)
182788731182 / 110-03-202218.238,860,0018.238,86
Detalhar ordem de fornecimento 26879 / 2021 (nova janela)
2687974138526879 / 120-12-202111.398,860,0011.398,86
Detalhar ordem de fornecimento 24956 / 2021 (nova janela)
2495673097224956 / 106-12-202111.398,860,0011.398,86
Detalhar ordem de fornecimento 21971 / 2021 (nova janela)
2197121971 / 004-11-20216.840,000,006.840,00
Detalhar ordem de fornecimento 19150 / 2021 (nova janela)
1915071377619150 / 128-10-20215.697,720,005.697,72
Detalhar ordem de fornecimento 16366 / 2021 (nova janela)
1636616366 / 002-09-20214.104,000,004.104,00
Detalhar ordem de fornecimento 13865 / 2021 (nova janela)
1386513865 / 006-08-20211.881,000,001.881,00

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