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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10952019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6275 / 2020 (nova janela)
62756275 / 017-04-20202.160,000,002.160,00
Detalhar ordem de fornecimento 4447 / 2020 (nova janela)
44474447 / 013-04-20201.560,000,001.560,00
Detalhar ordem de fornecimento 2791 / 2020 (nova janela)
27912791 / 019-03-20202.160,000,002.160,00
Detalhar ordem de fornecimento 26392 / 2019 (nova janela)
2639226392 / 009-01-2020240,000,00240,00
Detalhar ordem de fornecimento 24650 / 2019 (nova janela)
2465024650 / 017-12-20193.600,000,003.600,00
Detalhar ordem de fornecimento 21772 / 2019 (nova janela)
2177221772 / 004-11-20192.040,000,002.040,00
Detalhar ordem de fornecimento 21449 / 2019 (nova janela)
2144921449 / 001-11-20191.920,000,001.920,00
Detalhar ordem de fornecimento 17082 / 2019 (nova janela)
1708217082 / 006-09-2019240,000,00240,00
Detalhar ordem de fornecimento 14603 / 2019 (nova janela)
1460314603 / 012-08-20192.040,000,002.040,00
Detalhar ordem de fornecimento 12392 / 2019 (nova janela)
1239212392 / 012-07-20192.160,000,002.160,00
Detalhar ordem de fornecimento 8161 / 2019 (nova janela)
81618161 / 003-06-20192.160,000,002.160,00

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